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- 기본 운영비 사업 : 8,960,000원
- 토요운영비 사업 : 1,800,000원
- 정액제 인건비 사업 : 50,400,000원
- 호봉제 인건비 사업 : 9,064,080원
- 추가인력 인건비 사업: 17,730,000원
- 종사자 수당 사업 : 3,900,000원
- 자격수당 사업: 1,440,000원
- 아동급식비 사업: 33,804,000원
- 토요운영 토요급식비사업 : 3,186,000원
- 냉난방비 사업 : 850,000원
- 복지포인트 사업: 150,000원
- 명절휴가비 사업 : 1,717,800원
- 복권기금지정사업 : 7,384,970원
- 두산지정기탁사업 : 1,500,000원
- 비지정후원금 사업 : 2,612,520원
- 사회복지 실습비 사업 : 1,600,000원
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